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企業(yè)稅務風險防范培訓班

【課程介紹】
增值稅法將于2026年1月1日起施行，增值稅從暫行條例上升為法律，影響著每一戶納稅人的經(jīng)營布局、稅收負擔及稅務合規(guī)，財務人員應提前做好增值稅對征稅范圍、視同銷售、進項抵扣等變化的調(diào)整。
2024年國家層面推出了一系列稅制改革措施，數(shù)電票開啟智慧稅務時代，擴圍上線了全國統(tǒng)一的新電子稅務局，八部門聯(lián)合查稅，嚴打招商引資涉稅問題等。新《公司法》和新《會計法》均于2024年7月1日起開始實施，以上政策對公司和財務都有重大影響。
目前，多地政府要求，做到稅收“顆粒歸倉”、應收盡收！更加嚴格的稅收征管環(huán)境，對企業(yè)的稅務管理工作帶來了全新的挑戰(zhàn)。隨著智慧稅務的快速推進，大數(shù)據(jù)監(jiān)管以稅收風險為導向，精準實施稅務監(jiān)管，重點查處各種涉稅違法行為，企業(yè)將從被動合規(guī)向主動合規(guī)轉(zhuǎn)變，在以數(shù)治稅的背景下，企業(yè)財務人員需要及時更新稅收觀念，提高稅收管理水平，防范涉稅風險。

【課程收益】
本課程從增值稅法實施的大環(huán)境分析，梳理企業(yè)稅收管控的風險點，從“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務”四位一體進行梳理，通過豐富的案例詳解稅務風險和納稅規(guī)劃的新思路，給財務朋友們提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風險及納稅規(guī)劃的方法和技巧。

【課程對象益】企業(yè)財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、基礎(chǔ)財務人員

【課程內(nèi)容】
一、多重因素影響下的企業(yè)面臨的新形勢
大規(guī)模減稅降費，利好與風險并存
2、從“享受”留抵退稅優(yōu)惠帶來的風險看未來稽查形勢
3、*稽查案件啟示：醫(yī)美行業(yè)被查、律所被查、稅收洼地被查、稅局代開的發(fā)票被查、企業(yè)注銷后又被稽查......這一系列的表象帶給我們什么啟示？
4、真實業(yè)務也被判虛開，原因何在？
5、大數(shù)據(jù)查稅：稽查人員不查賬，如何查出企業(yè)存在賬外收入？
6、數(shù)電發(fā)票開啟智慧稅務時代
7、新會計法實施，財務人風險進一步加劇，需關(guān)注三大重要變化！
8、新公司法實施，財務人員需特別關(guān)注的九大要點！

二、增值稅法深度解析
1、增值稅法立法背景
2、增值稅法15大亮點深度解析！

三、過渡期20個增值稅高頻涉稅風險點合規(guī)解決方案
1、【以案說稅】從*稽查案例看增值稅納稅義務時間規(guī)定
2、易混淆的增值稅稅率辨析
3、目前，可抵扣進項稅額的憑證有哪些？
4、無真實業(yè)務卻抵扣進項稅額的涉稅風險
5、混用的情況下未做進項稅額轉(zhuǎn)出，為何被稅局預警？
6、納稅人購進的國內(nèi)旅客運輸服務進項稅額未抵扣，造成多繳稅款的風險 
7、從企業(yè)補稅3個多億的案例看增值稅視同銷售！
8、公司以非貨幣性資產(chǎn)對外投資，是否要視同銷售繳納增值稅？
9、關(guān)聯(lián)公司無償借款給關(guān)聯(lián)方未申報繳納增值稅，為何被稅局定性偷稅并處罰款？
10、企業(yè)對外贈送禮品是否需要按視同銷售繳納增值稅？
11、稽查案例，不合理的低價引發(fā)的涉稅風險
12、公司購買理財產(chǎn)品取得收益是否要交增值稅？
13、對廢棄物處理到底適用加工服務還是技術(shù)服務？
14、稽查案例，財政補貼引發(fā)的涉稅風險
15、價外費用未按規(guī)定申報納稅引發(fā)稅務風險
16、混合銷售與兼營界定不清的涉稅風險
17、商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣和銷售折讓的增值稅問題
18、平銷返利的增值稅問題
19、舉例說明什么是增值稅的非正常損失？
20、環(huán)開發(fā)票抵扣進項的涉稅風險

四、稅稅比對的涉稅風險及合規(guī)解決方案
1、增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對不一致，如何合理解釋？
2、企業(yè)所得稅工資薪金與個稅申報數(shù)據(jù)有差異，原因何在？
3、比對增值稅發(fā)票明細，查出企業(yè)少繳印花稅？
4、對比企業(yè)所得稅申報表，如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)少繳納房產(chǎn)稅？

五、企業(yè)高頻涉稅風險及風險防控
（一）成本費用需關(guān)注的風險點 
1、成本、費用扣除的底層邏輯？
2、發(fā)票入賬的合規(guī)性、真實性；及時性；關(guān)聯(lián)性
3、案例解析，實務中常見無需發(fā)票報銷入賬的情形
4、子公司支付的費用能否在母公司扣除？
（二）案例解析常見業(yè)務的證據(jù)鏈
1、會計人員做賬中“證據(jù)鏈”思維！
2、證據(jù)鏈下的咨詢費、會議費、租賃費、市場推廣費、傭金及手續(xù)費
（三）固定資產(chǎn)、存貨、在建工程的涉稅風險
1、固定資產(chǎn)計提折舊不規(guī)范問題
2、在建工程稽查案例分析
3、企業(yè)所得稅與增值稅上對“非正常損失”認定有什么不同？
4、新購置固定資產(chǎn)的一次性稅前扣除與備查賬！
（四）不繳納印花稅案例的啟示

【師資介紹】
趙小紅老師
趙小紅老師 國內(nèi)*實戰(zhàn)派財稅專家，注冊會計師、注冊稅務師、天津某重點大學特聘講師，多家財稅機構(gòu)特約講師；熟悉*財稅實操技能，培訓中擅長結(jié)合企業(yè)的實際發(fā)展情況，用業(yè)財融合的角度看待、分析問題；具有二十年以上的財稅工作經(jīng)驗，講解深入淺出，結(jié)合多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗與案例，運用互動的授課方式，提高學員的積極性，營造課堂的參與性。其授課*特點：在輕松愉快的氣氛中進行培訓，注重細節(jié)和實效，注重與學員的互動，受到學員與企業(yè)家的高度贊揚和歡迎。

企業(yè)稅務風險防范培訓班